网站首页  
县区频道: 川汇区扶沟县西华县商水县沈丘县郸城县淮阳县太康县鹿邑县项城市
政务
中原经济区 政策法规 业务指导 职称教育
档案科研 档案学会 党建 精神文明 廉政
资讯
通知公告 档案新闻 《档案工作》电子期刊
互动
网上调查 馆藏珍品展厅
利用天地 档案征集 档案技术
档案文件查阅
已公开现行文件查询 河南数字档案馆
音视频档案 历史记忆 本地沿革
 公告通知
周口市档案局2015财政决算公开
作者:周口市档案局  更新时间:2016-10-28

 

第一部分 周口市档案局概况 

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 周口市档案局2015 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 周口市档案局2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

周口市档案局2015年度部门决算

根据《周口市财政局关于做好市级2015年度部门决算公开工作的通知》(周财201628号)精神和要求,现将我单位2015年度部门决算情况进行公示,并对相关情况进行解释说明。

第一部分部门概况

一、周口市档案局主要职能

   (一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《河南省档案管理条例》,依法管理档案工作;负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作。

   (二)负责接收、征集、管理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料;负责收集散存在市外的档案资料及与周口有关的史料;负责档案编研出版工作,为社会提供利用服务。

   (三)组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。

   (四)负责制定全市档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

   (五)负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作;协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。

   (六)组织全市档案宣传活动,会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

   (七)制定全市档案馆网络布局规划,指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设。

   (八)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

    周口市档案局是正处级单位,内设办公室(老干部科)、业务指导科、政策法规科、档案管理科、技术保护科、档案编纂科、纪检监察室7个科室。

第二部分  周口市档案局2015年度决算表

周口市档案2015年度部门决算表(表格附后)

第三部分  周口市档案局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市档案局2015年收入总计305.12万元,支出总计252.58万元2014年相比,收减少79.34万元下降20.64%主要原因:2015年单位有部分人员退休以及单位未进行设备更新添置等相关项目建设;总计减少80万元,下降24.05%。

二、收入决算情况说明

周口市档案局本年收入合计305.12万元,其中:财政拨款收入305.12万元。

三、支出决算情况说明

周口市档案局本年支出合计252.58万元,其中:基本支出252.58万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市档案局2015年财政拨款收支总决算305.12万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少79.35万元,减少20.64 %。支总计减少62.89 万元,减少19.94 %。主要原因:2014年单位购置部分固定资产,2015年档案事业经费减少,导致2015年决算数额减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口市档案局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.76万元,支出决算为252.58万元,完成年初预算的110.90%。其中:一般公共服务(类)支出172.63万元,占68.35%;社会保障和就业(类)支出69.19万元27.39%;住房保障(类)支出10.76万元4.26%。

   (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为159.28万元,支出决算为172.63万元,完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员工资福利增加

   (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为10.76万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出252.58万元,其中:人员经费 200.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为8.26万元,完成预算的68.83%,,主要原因:2015年没有因公出国(境)费用,11月份上交国资委小轿车1部2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.34万元,下降28.79%。具体支出情况如下:

   (一)公务用车购置及运行费 8.03万元,完成预算的80.3%,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 8.03万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:11月份上缴国资委小轿车1部,车辆减少1辆

决算数比 2014 年减少1.77万元,下降18.06%。

   (二)公务接待费0.23万元,完成预算的23%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待13批次、66人次。

决算数比 2014 年减少0.58万元,下降71.6 %。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,周口市档案局上交国资委1辆,报废1辆,保留单位用车1辆,为单位一般公务用车

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

   (一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

   (二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。

   (三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

   (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

周口市档案局2015收入支出决算总表.XLS.xls


友情链接
地址:郑州市金水路18号 邮政编码:450003 电子邮箱: hndafgc@126.com
版权所有 河南省档案局 豫ICP备11015203号-1