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驻马店市档案局2016年度部门决算公开
更新时间:2017-9-13

驻马店市档案局

2016年度部门决算公开



目  录

第一部分  驻马店市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  驻马店市档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  驻马店市档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  驻马店市档案局概况


一、主要职能

主要职责是:(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》,拟定全市档案工作规章制度;负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作。(二)负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的重要现行档案及有关资料;负责收集散存在市外的档案资料及与驻马店有关的史料;负责档案编研出版工作,为社会提供利用服务。(三)组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。(四)负责制定全市档案专业人员队伍建设规划,抓好思想政治建设,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。(五)负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作;协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。(六)组织全市档案宣传活动,依法查处档案违法违纪案件;会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。(七)制订全市档案馆网络布局规划;指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作;负责档案信息网络建设。(八)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

驻马店市档案局预算为本级预算。

 

 

 

第二部分

驻马店市档案局2016年度部门决算

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 表格见附件:驻马店市档案局决算公开.XLS.xls


第三部分

驻马店市档案局

2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计366.72万元,支出总计366.72万元,与2015年相比,收、支总计各增加28.83万元,增长8.5%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计366.72万元,其中:财政拨款收入366.72万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计366.72万元,其中:基本支出366.72万元,占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算366.72万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加28.83万元,增长8.5%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出366.72万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.83万元,增长8.5%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出366.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出277.63万元,占75.7%;社会保障和就业支出支出55.39万元,占15.1%;医疗卫生和计划生育支出19.2万元,占5.2%;住房保障支出14.5万元,占4.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.5612万元,支出决算为366.72万元,完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加工资及应休假年薪补助;二是在职年度目标考核奖和离退休人员健康休养费;三是机关事业单位基本养老保险费等。其中:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为188.93万元,支出决算为277.63万元,完成年初预算的147.0%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加应休假年薪补助;二是在职年度目标考核奖和离退休人员健康休养费;三是机关事业单位基本养老保险费。

2.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为59.72万元,支出决算为55.39万元,完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是从2016年11月,退休人员工资由养老保险管理中心支付。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出366.72万元,其中:人员经费232.30万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费;公用经费134.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.1万元,完成预算的91.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0.75万元,完成预算的62.5%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的29.17%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.44万元,下降94.37%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少8.27万元,下降91.69%;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降57.32%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,来人减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决0万元,占0%;公务用车运行费支出决算0.75万元,占68.18%;公务接待费支出决算0.35万元,占31.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.75万元。其中:

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出0.75万元。主要用于工作日常运行。2016年期末,驻马店市档案局开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出0.35万元。国内公务接待5批70人,主要用于省局检查调研工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出366.72万元,比2015年增加28.83万元,增长8.5%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10.755万元,其中:政府采购货物支出10.755万元。中小微企业采购金额0元,数量0。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,驻马店市档案局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指驻马店市档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指驻马店市档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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