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2015年度部门预算基本情况说明
作者:开封市档案局  更新时间:2015-3-17

2015年度部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开封市档案局(馆)为市委、市政府直属事业单位,机构规格相当于县级。其职能是履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等。负责接收、征集、指导、检查、协调全市档案业务工作,负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对全市档案进行技术保护的指导工作,指导市档案学会工作。根据上述职责,市档案局(馆)设六个科室和一个预算管理单位。

    1、办公室(政策法规科与其合署办公)。

    2、机关档案工作指导科 

3、企事业档案工作指导科。   

4、征集编研科。

5、档案管理一科。

6、档案管理二科。

 (二)人员构成情况

开封市档案局(馆)参照公务员法管理的事业编制46名(其中:工勤人员3名)。在职人员41名(其中:工勤人员3名),离退休人员27名。

(三)预算年度主要工作任务

确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施,进一步加强全市档案事业行政管理和市级档案的收集、保管、利用等职能,加强和完善馆藏档案的数字化工作和重点档案的征集、抢救、保护工作。加大机关、企事业单位档案进馆移交工作,加强全市重大活动档案收集归档,服务民生、服务全市中心工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算380.75万元,其中财政拨款380.75万元,比上年增加20.49万元,增长5.68%。

三、支出预算说明

2015年预算380.75万元,其中:财政经费拨款380.75万元,比上年增加20.49万元,增长5.68%。

2015年支出预算按用途划分:工资福利支出212.58万元,占55.83%;对个人和家庭的补助111.89万元,占29.38%;商品和服务支出16.27万元,占4.28%;项目支出40万元,占10.51%。

2015年财政经费拨款支出按用途分:工资福利 支出及对个人和家庭的补助支出324.47万元,占85.21%;商品和服务支出16.28万元,占4.28%,项目支出40万元,占10.51%,专项支出主要项目是:

1、完成馆藏档案数字化加工50万页工作经费;

2、国家重点档案征集、编研、抢救、保护工作经费;

3、市档案馆消防安全设备工作经费;

4、档案免费查阅服务办公经费;

5、专项工作经费(会议、培训、精神文明建设等);

6、档案馆临时工工资。

2015年政府采购预算安排15万元,主要用于采购电脑、打印机等档案数字化加工设备。

附表1:2015年收支预算总表

附表2:2015年财政经费拨款支出预算表(按科目)

附表3:2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表


附表1

收支预算总表

                          单位:万元  

 

 

附表2

2015年一般公共预算经费

拨款支出预算表(按科目)

  单位名称:开封市档案局                                    单位:万元

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附表3

 

2015年“三公”经费预算表

                               

单位名称:开封市档案局                                           单位:万元

 

 

 

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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