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2016年度部门预算
更新时间:2016-2-18

2016年度部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开封市档案局(馆)为市委、市政府直属事业单位,机构规格相当于县级。其职能是履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等。负责接收、征集、指导、检查、协调全市档案业务工作,负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对全市档案进行技术保护的指导工作,指导市档案学会工作。根据上述职责,市档案局(馆)设六个科室和一个预算管理单位。

    1、办公室(政策法规科与其合署办公)。

    2、机关档案工作指导科 

3、企事业档案工作指导科。   

4、征集编研科。

5、档案管理一科。

6、档案管理二科。

 (二)人员构成情况

开封市档案局(馆)参照公务员法管理的事业编制46名(其中:工勤人员3名)。在职人员41名(其中:工勤人员2名),离退休人员26名。

(三)预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,进一步加强全市档案事业行政管理和市级档案的收集、保管、利用等职能,加强和完善馆藏档案的数字化工作和重点档案的征集、抢救、保护工作。加大机关、企事业单位档案进馆移交工作,加强全市重大活动档案收集归档,服务民生、服务全市中心工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算401.78万元,其中财政拨款401.78万元,比上年增加21.03万元,增长5.52%。

三、支出预算说明

2016年预算万元,其中:财政经费拨款401.78万元,比上年增加21.03万元,增长5.52%。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出210.28万元,占52.34%;对个人和家庭的补助136.33万元,占33.93%;商品和服务支出15.17万元,占3.77%;项目支出40万元,占9.96%。

2016年专项支出主要项目是:

1、完成馆藏档案数字化加工50万页工作经费;

2、国家重点档案征集、编研、抢救、保护工作经费;

3、市档案馆消防安全设备工作经费;

4、档案免费查阅服务办公经费;

5、专项工作经费(会议、培训、精神文明建设等);

6、档案馆临时工工资。

2016年政府采购预算安排10万元,主要用于采购电脑、打印机等档案数字化加工设备。

附表1:2016年收支预算总表

附表2:2016年财政经费拨款支出预算表(按科目)

附表3:2016年一般公共预算拨款(经费拨款)支出预算表(按科目)

附表4:2016年行政事业单位“三公经费”支出预算表

附表5:政府性基金收支预算表

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