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 公告通知
开封市档案局2015年度部门决算公示
更新时间:2016-9-9


 一、部门基本情况

    开封市档案局(馆)为市委、市政府直属事业单位,机构

规格相当于县级。履行全市档案事业行政管理和市级档案收

集、保管、利用等职能。根据上述职责,市档案局(馆)设六个科室。编制46人,实有42人,离退休24人。

    1、办公室(政策法规科与其合署办公)。

    2、机关档案工作指导科。

    3、企事业档案工作指导科。

    4、征集编研科。

    5、档案管理一科。

    6、档案管理二科

 

二、开封市档案局2015 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计 537 万元,支出总计537  万元,与2014年相比,收、支总计各增加8万元。

2、收入决算情况说明

本年收入合计475  万元,其中:财政拨款收入475  万元,占  100%;事业收入 0 万元, 占0  %;经营收入0万元,占0  %;其他收入  0万元,占0  %。

3、支出决算情况说明

本年支出合计 530 万元,其中:基本支出  464 万元,占  87.5%;项目支出  66万元, 占 12.5 %;经营支出0  万元,占0 %。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算537  万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加8万元。

 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为520   万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 324 万元,占  %;社会保障支出154万元。医疗卫生支出26万元。住房保障(类)支出  154万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出 454 万元,其中:人员经费 415 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费39  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为15  万元,支出决算为  11.5万元,完成预算的  76.6%。主要原因:本年接待任务下降。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年(减少) 1 万元.

(一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国(境)累计0  人次。

(二)公务用车购置及运行费8.4 万元,完成预算的56 %,其中;公务用车运行维护费 8.4 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费 3.1 万元,完成预算的 21%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待6批次、  53人次。

8、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0  %。。

9、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出 35万元,比 2014年增加5万元,主要用于档案信息化加工劳务和调入人员补发工资。

(二)政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 10.8万元,其中:政府采购货物支出 10.8 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,档案局共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车  0辆,其他用车0辆。




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