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2017年度部门预算基本情况说明
更新时间:2017-3-7

 

 

开封市档案局2017年度部门预算

公开情况说明

 

第一部分

开封市档案局概况

一、开封市档案局主要职责

开封市档案局(馆)为市委、市政府直属事业单位,机构规格相当于县级。其职能是履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等。负责接收、征集、指导、检查、协调全市档案业务工作,负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对全市档案进行技术保护的指导工作,指导市档案学会工作。

二、开封市档案局预算单位构成

开封市档案局部门预算包括机关本级预算无局属单位预算。根据上述职责,市档案局(馆)设六个科室和一个预算管理单位。

    1、办公室(政策法规科与其合署办公)。

    2、机关档案工作指导科 。

3、企事业档案工作指导科。   

4、征集编研科。

5、档案管理一科。

6、档案管理二科。

人员参照公务员法管理的事业编制46名(其中:工勤人员3名)。在职人员42名(其中:工勤人员2名),离退休人员26名。

第二部分

开封市档案局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市档案局2017年收入预算539万元,其中财政拨款539万元,比上年增加138万元,增长34.41%。主要原因:1,当年社会保障缴费预算收入增加81万元,2,工资预算收入增,27万元,3,档案信息化加工费增加30万元。2017年预算支出539万元,其中:财政经费拨款539万元,比上年增加138万元,增长34.41%。

二、收入预算总体情况说明

开封市档案局2017年收入预算539万元,其中:一般公共预算539万元; 政府性基金收入0元;专户管理的资金收入0元。

三、支出预算总体情况说明

开封市档案局2017年支出合计539万元,其中:基本支出449万元,占83.3%;项目支出90万元,占16.7%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市档案局2017年一般公共预算收支预算539万元,政府性基金收支预算0元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加138万元,增长34.41%,主要原因:1,当年社会保障缴费预算收入增加81万元,2,工资预算收入增,27万元,3,档案信息化加工费增加30万元。2017年预算支出539万元;政府性基金收支预算0元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市档案局2017年一般公共预算支出年初预算为539万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出412万元,占76.44%。社会保障和就业支出22万元,占4.08%。社会保险支出48万元,占8.91%。医疗卫生支出33万元,占6.12%。住房保障(类)支出24万元,占4.45%支出主要项目是:

1、完成馆藏档案数字化加工100万页工作经费;

2、国家重点档案征集、编研、抢救、保护工作经费;

3、市档案馆消防安全设备工作经费;

4、档案免费查阅服务办公经费;

5、专项工作经费(会议、培训、精神文明建设等);

6、档案馆临时工工资。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市档案局2017年一般公共预算基本支出449万元,其中:1,工资福利支出387万元,占86.19%;主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、文明奖、交通补贴。2,对个人和家庭的补助46万元,占10.25%;主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、独子费。3,其他商品和服务支出16万元,3.56%,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

局2017 年“三公”经费预算为17万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年预算增加2万元。主要原因是当年重点档案征集,抢救,保护任务和经费增加,当年保障机关运行预算增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费2万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年增加2万元。主要原因:征集考察流失在国外的重点档案资料。

(二)公务用车购置及运行费9元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2016年无增加无(减少)。公务用车运行维护费预算数比 2016 年无增加无(减少)

(三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年无增加无(减少)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算16万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的水,电,办公耗材。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排15万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算5万元。主要用于采购电脑、打印机等档案数字化加工设备。档案数字化加工劳务支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,局拟组织对1个档案数字化加工项目进行预算绩效评价,涉及资金50万元。

 

附表1:收支预算总表

附表2:收入预算表

附表3:支出预算表

附表4:一般公共预算和政府基金收支总表

附表5:一般公共预算支出预算表

附表6:一般公共预算基本支出预算表

附表7:一般公共预算“三公经费”支出预算表 

附表8:政府性基金支出表


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