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开封市档案局2016年度部门决算公开
更新时间:2017-9-25

 

开封市档案局

2016年度部门决算

目  录

第一部分  开封市档案局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

 

第二部分  开封市档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  开封市档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  开封市档案局概况

一、主要职责

   1、部门机构设置、职能

    开封市档案局(馆)为市委、市政府直属参公事业单位,机构规格县级。履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等职能。

    市档案局和市档案馆合署办公,内设机构为办公室、法规科(与办公室合署办公)、机关档案业务指导科、企事业档案业务指导科、征集编研科、档案管理一科、档案管理二科、技术科。

主要职责:拟定全市档案工作的规章制度;负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理;监督、指导、检查、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作;负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关等有关单位现行档案及有关资料;负责全市各时期档案资料的征集编辑和研究工作;组织指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案管理标准化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施;负责全市档案工作人员的继续教育和业务培训工作;负责全市档案宣传活动,指导档案信息资源的开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设;制订全市档案馆网布局规划,负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作;负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对金市档案资料进行技术保护的指导工作。

  2、人员构成情况

    开封市档案局、(馆)事业编制共计46名。其中:局(馆)长1名,副局(馆)长3名,中层领导职数8正6副,一般工作人员25名,工勤人员3名,开封市档案局(馆)设六个科室。实有41人,离退休25人。

 

二、部门决算单位构成

开封市档案局2016年度部门决算编制范围的单位包括:开封市档案局本级


 

 

 

 

第二部分

开封市档案局2016年度部门决算

 

 







 

第三部分

开封市档案局

2016年度部门决算情况


 

一、开封市档案关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计611万元,支出总计611万元,与2015年相比,收、支总计各增加74万元。图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二, 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计604万元,其中:财政拨款收入604万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。图2:收入决算

三,关于支出决算情况说明

2016年度支出合计541万元,其中:基本支出469万元,占86.69%;项目支出72万元,占13.31%;经营支出0万元。图3:支出决算

四,关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算611万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加74万元。图4:财政拨款收、支决算总计变动情况单位:万元)

五, 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1,财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出541万元,占支出合计的88.54%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21万元。图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

2,财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出541万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 372 万元,占 68.76 %;社会保障支出135万元。占 24.95 %;医疗卫生支出25万元。占 4.6 %;住房保障(类)支出  9万元。占 1.6%;图6:财政拨款支出决算结构

3,财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541万元,支出决算为541万元,完成年初预算的100%.

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项目)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。

3.档案馆项目支出。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

4,社会保障和就业支出。年初预算为135万元,支出决算为135万元,完成年初预算的100%。

5, 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

6,住房保障支出。年初预算为16万元,支出决算为9万元,完成年初预算的56%。主要原因是公积金2016年底结息,跨年度2017年1月补缴。

六, 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出469万元,其中:(1),人员经费 442万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出,(2),公用经费27 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维 修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务 支出。

七,关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元,支出决算为8.2万元,完成预算的56.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元,完成预算的68.4%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算的34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年接待任务下降,公务用车次数减少

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3万元,下降28.7%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.9万元,下降22.6%;公务接待费支出决算减少1.4万元,增长下降45%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格控制出国出镜;公务用车购置及运行费支出增加减少的主要原因是公务用车次数减少;公务接待费支出减少的主要原因是本年接待任务下降

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.5万元,79.3%;公务接待费支出决算1.7万元,占20.7%。具体情况如下:图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1,因公出国(境)费支出0万元。

2,公务用车购置及运行费支出6.5万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.5万元。主要用于公务保障,机要通讯,公务接待,老干部服务。2016年期末,开封市档案局及档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3,公务接待费支出1.7万元。主要用于来本单位检查,调研,业务交流等正常公务接待。2016年度共接待国内来访团组12个、来访人员160人次(不包括陪同人员)。

八,关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,开封市档案局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,档案展馆建设和档案数字化加工,共涉及预算资金72万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

开封市档案局在2016年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,档案展馆建设和档案数字化加工项目自评得分为98分。发现的主要问题1是工作进度不能按时间节点完成,需要加班完成,2是检查力度不够大。下一步改进措施:1是工作进度按时间节点完成,2是加大检查力度。

九, 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十, 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出 30万元,比 2015年减少5万元,主要用于档案信息化加工劳务费和人员调标工资。

(二)政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额 7.9万元,其中:政府采购货物支出 7.9万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元。

(三)      国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日,档案局共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车  0辆,其他用车0辆。

 


 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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