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平顶山市档案局2016年度部门预算及“三公”经费预算公示
作者:平顶山市档案局  更新时间:2018-1-3

平顶山市档案局2016年度部门预算及
“三公”经费预算公示


  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  平顶山市档案局(馆)内设办公室、法规教育科、机关档案业务指导科、企事业档案业务指导科、技术管理科、保管利用科6个科室。主要职责是:负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理;监督指导全市档案业务工作;负责接收、保管全市机关、团体、企业事业单位重要档案,并按有关规定对外开放和提供利用。平顶山市档案局(馆)为市级财政一级预算单位,经费实行财政全额预算管理。

  (二)人员构成情况

  市档案局(馆)事业编制合计40人。2016年预算拨款人数为50人,其中在职人员35人,退休人员15人。

  (三)预算年度的主要工作任务

  主要任务:全市档案事业的统筹规划、宏观管理、法制建设、监督指导全市档案业务工作。收集、征集和接收应由市档案局管理的具有保存价值的档案资料,整理和保管馆藏档案;开发档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务。制定全市档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。监督指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作;协调指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。组织、指导全市档案理论与保护技术研究工作,推广档案科研成果。组织全市档案宣传活动。

  二、收入预算说明

  2016年收入预算379.7万元,其中财政拨款收入374.2万元,纳入预算管理的行政性收费收入5.5万元。

  三、支出预算说明

  2016年支出预算379.7万元,其中财政拨款支出374.2万元,纳入预算管理的行政性收费收入安排的支出5.5万元。

  2016年支出预算按用途划分:工资福利支出209.4万元,占55%;商品服务支出14.3万元,占4%;对个人及家庭的补助94.5万元,占25%;项目支出61.5万元,占16%。主要项目是档案保护、档案数字化转换经费和爱国主义教育基地维护费等。

  四、“三公”经费预算增减变化原因说明

  市档案局2016年度“三公”经费预算财政拨款支出预

算数总计12.78万元,比2015年度“三公经费”预算数14.2万元减少10%。

  2016年因公出国(境)预算费用与上年相同,出国(境)

预算费用0。

  2016年公务接待预算费用1.44万元,与上年同比减少10%,减少主要原因是:我单位进一步贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,严格控制公务接待标准,减少公务支出。

  2016年公务用车运行维护预算费用11.34万元,与上年同比减少10%。减少原因是:我单位进一步贯彻落实中央八项规定精神,进一步加强公务用车管理,严格控制公务车辆运行支出。

     2016年车辆购置预算数与上年相同,预算购置数0.

     附表1:档案局2016部门收支预算总表

     附表2:档案局2016部门财政拨款明细表(按功能分类)

     附表3:档案局基本支出预算明细表(按经济分类)

     附表4:档案馆2016部门收支预算总表

     附表5:档案馆2016部门财政拨款明细表(按功能分类)

     附表6:档案馆基本支出预算明细表(按经济分类)

     附表7:2016政府性基金预算支出表

     附表8:市档案局2016“三公经费”预算统计表



02附表1:2016年部门收支预算总表.rar

03附表2:2016年部门财政拨款明细表.rar

04附表3:基本支出预算明细表.rar

05附表4:2016年部门收支预算总表.rar

06附表5:2016年部门财政拨款明细表.rar

07附表6:基本支出预算明细表.rar

08附表7:2016预算政府性基金预算支出表.rar

09附表8:2016年三公预算统计表 .rar



                          平顶山市档案局

                          2018年1月3日




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