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安阳市档案局2016年度部门决算(四)
作者:安阳市档案局办公室  更新时间:2017-7-26

第三部分 档案局2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

档案局2016年收入总计 347.21 万元,支出总计  340.41 万元,与2015年相比,收入增加39万元,增长12.65%、支出增加13.8 万元,增长4.2 %。主要原因:2016年工资调高。

二、收入决算情况说明

档案局本年收入合计347.21 万元,其中:财政拨款收入 347.21 万元,占 100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

档案局本年支出合计 340.41 万元,其中:基本支出310.41   万元,占91.19  %;项目支出 30 万元, 占 8.81 %;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

档案局2016年财政拨款收入总计347.21万元,支出总计340.41 万元,与2015年相比,财政拨款收入增加39万元,增长12.65%、支出增加13.8万元,增长,增长4.2 %。主要原因:2016年工资调高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

档案局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.67  万元,支出决算为 340.41  万元,完成年初预算的109 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出333.57 万元,占98 %;医疗卫生与计划生育支出6.84万元,占2%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 306.83 万元,支出决算为 333.57 万元,完成年初预算的 109 %。决算数大于预算数的主要原因:2016年工资调高。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 310.41 万元,其中:人员经费 246.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 63.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

档案局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元,支出决算为 3.82 万元,完成预算的 69 %,,主要原因:公务接待有所减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.58 万元,下降63 %,主要原因:公车改革,只保留一辆公车,公务接待有所减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 100  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费  0万元,完成预算的100   %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置  0辆车;公务用车运行维护费 2.07万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数基本与年初预算数一致;

决算数比2015年减少5.15万元,减少75%,主要原因是公车改革只保留一辆公车。

(三)公务接待费 1.75  万元,完成预算的 50 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待 20 批次、 210 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待减少。

决算数比2015年减少1.75万元,下降50 %,主要原因:公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

档案局无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

档案局2016年机关运行经费支出 53.29 万元,比2015年减少  21%,主要原因:办公费减少。

(二)政府采购支出情况

档案局2016年政府采购支出总额21.148万元,其中:政府采购货物支出 1.448 万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 19.7 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,档案局共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,档案局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指档案局用于保障机构正常运行、开展档案业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障档案局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指档案局机关的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为档案局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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