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濮阳市档案局2016年度部门决算公开
更新时间:2017-10-10

濮阳市档案局2016年度部门决算


 

目  录

第一部分  濮阳市档案局概况

一、主要职责

二、局本级决算   

第二部分  濮阳市档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  濮阳市档案局2016年度部门决算情况说明






 

第一部分  濮阳市档案局概况

 

 

主要职责

(一)贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章、政策,拟定相应的实施办法,并负责监督、检查。

(二)对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作。

(三)组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;组织实施档案管理标准化、现代化建设。

(四)组织、全市档案宣传工作;负责档案史料的编辑研究工作,为社会提供利用服务。

(五)负责全市档案业务培训工作;会同有关部门组织全市档案专业技术人员继续教育工作。

(六)负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的现行档案及有关资料;负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全市档案目录中心建设工作。

(七)制订全市档案馆网络布局规划,指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳市档案局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.濮阳市档案局本级

 

  

第二部分  濮阳市档案局2016年度部门决算表

 


 2016年度濮阳市档案局部门决算公开表1-8

2016年度濮阳市档案局部门决算公开表一.pdf

表二.pdf

表三.pdf

表四.pdf

表五.pdf

表六.pdf

表七.pdf

表八.pdf


 

 

第三部分  濮阳市档案局2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计401.6万元,支出总计350.5万元,与2015年相比,收入增加62.83万元,增长17.9%,支出增加19.25万元,增长5.8%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计401.6万元,其中:财政拨款收入401.6万元,占100%。

图2:收入决算

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计350.5万元,其中:基本支出312.59万元,占89.18%;项目支出37.9万元,占10.82%。

图3:支出决算

 

 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款总计401.6万元,支出总计350.5万元,与2015年相比,收入增加62.83万元,增长17.9%,支出增加19.25万元,增长5.8%。

 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出282.95万元,占支出合计的80.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.6万元,增长14.7%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

 (二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出282.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出282.95万元,占100%。

图6:财政拨款支出决算结构

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出312.59万元,其中:人员经费284.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助;公用经费27.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为5.25万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元,公务接待费支出决算为1.84万元,2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是燃油、维修。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.05万元,下降49%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.63万元,下降62%;公务接待费支出决算增加0.58万元,增长46%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少;公务接待费支出增加的主要原因是人员、次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.41万元,公务接待费支出决算1.84万元,具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排局机关、XX和XX单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:0。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

2.公务用车购置及运行费支出3.41万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.41万元。主要用于燃油、车辆维修。

3.公务接待费支出1.84万元。主要用于公务接待。

    七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……。其中等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出27.83万元,比2015年增加10.76万元,增长38%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.72万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,濮阳市档案局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 

 


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